Informações
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Informações
Nº do Empenho: 117
Data de Pagamento 09/08/2019
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: IREMAR PEREIRA SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 04/06/2019
Data do Retorno: 04/06/2019
Motivo da Viagem: PROV. DESPESAS COM DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO
